Изменился счет затрат на аренду в 1С 8

Comments

• Здравствуйте!
  

  Цитата: Я ООО на ОСНО.Работаю в 1С Бухгалтерия Базовая 8 3.0.Сама не бухгалтер , работаю с помощью Вашего форума и консультаций знакомых бухгалтеров (но они к сожалению работают "по-черному", поэтому иногда сами меня предостерегают от их же советов))Суть в том ,что с начала года интернет и аренду я учитывала так - счет затрат 76.05, счет расчетов 60.01, счет авансов 60.02.За 1 квартал сдала отчеты и доки на камеральную.Вчера у меня был мастер 1С, настраивал ее после очередного обновления и сказал мне, что у меня все проводки по учету интернета и аренды Д76.05  К60.01 неверные, потому то на счете 76 можно учитывать только взамозачеты  и велел мне теперь ставить счет 26. (Либо  сказал, если я ставлю счет затрат 76.05 то счета расчета и авансов тоже нужно ставить 76.05 - тогда ошибки не будет)Допустим со 2 квартала я буду вести на 26 счете.Больше всего меня интересует как теперь быть с предыдущим с 1 кварталом, оставить его как есть? или перепроводить и уточненку всем?Прошу каких-либо комментариев, сижу чуть не плачу!

  Очень жаль, что вы - не бухгалтер.
  Пока ничего не могу сказать вам о том, как вам быть с предыдущим с 1 кварталом...
  Когда вам первоначально кто-то давал советы по отражению арендных отношений проводкой Дт76.05 Кт60.01 , наверное, были оговорены условия и причины, почему так.🤔
  
  Смотрите, в принципе, такая проводка возможна, но, вероятно, в варианте когда вы перевыставляете сумму арендных платежей на того, кто числится на сч.76.05.
  Вы можете написать здесь, какие контрагенты в такой проводке по сч.60.01 и по сч.76.05?? Ну, хотя бы разные они? И то,т который на сч.60- арендодатель? А на сч.76 -??
  И ещё каким именно документом пр-мы вы оформляете данную операцию? И на какой вкладке документа?
• Добрый день!
  

  Цитата: И ещё каким именно документом пр-мы вы оформляете данную операцию? И на какой вкладке документа?

  у меня арендодатель на счетах 76 и 60.
  ниже фото, как я принимала аренду по акту и счет-фактуре
  (вручную я ставила счет 76.05, остальное автоматически ставится)
  
  Если нужно сделаю покрупнее фото
• Добрый день!
  Разглядеть скриншоты сложновато.
  Но то, что один и тот же контрагент в ваших проводках к счетам 76.05 и 60.01(02), я увидела.
  Договор на контрагенте к каждому счету - один и тот же, насколько я вижу.
  
  Если всё так, то лично я не вижу смысла в таком отражении.
  Предполагаю, что оно ошибочно. И, соответственно, такое отражение следует исправить.
  Если вы создавали такие записи по аренде только с 2014г, то, вероятно, вы сможете сами исправить.
  Есть два подхода.
  1. Исправлять ошибки прежнего периода в текущем квартале. Для этого использовать Операции, введенные вручную, с видом "сторно", и тут же внести заново документы с правильным счетом затрат (26 или 44), в зависимости от того, каким видом деятельности занимается ваша фирма.
  2. Исправлять с начала года (в каждом документе) и перепроводить их, а также закрытия месяцев. А также сдать за 1кв-л уточненную декларацию по НП (налог на прибыль) в налоговую.
  
  Я помню, что вы - не бухгалтер.
  Это добавит сложности. Поэтому лучше воспользоваться помощью "понимающих" коллег, и лучше непосредственно в вашей базе, а не дистанционно через форум.
  По крайней мере, я так вижу ваше положение дел.🤔
• Цитата: Добрый день!

  Спасибо, Алена! 💐 
  Для меня второй вариант проще, его я и использую, у меня всего 5 документов нужно исправить. Декларацию корректировочную сдам.