Как в 1С Бухгалтерия предприятия 2.0 заполнить уточненную декларацию по НДС?
Добрый вечер! Программа 1С Предприятие 8.2(8.2.19.130) редакция 2.0 релиз (2.0.65.45) Необходимо сдать уточненку по НДС за 2 кв. НДС к уплате. В регламентированных отчетах сделала документ "Восстановление НДС" сегодняшней датой, в нем проставила с/ф (в данном случае у меня корректировочные с/ф), выбрала те с/ф, которые подлежали корректировке, указала период в который вношу изменения 2 кв. и поставила галку "запись доп.листа". Далее сформировала декларацию с видом "корректировка", в декларации у меня появился доп. лист книги продаж, но база по ндс на 2 раза увеличилась на сумму корректировок. Убираю галки, программа не делает доп листы, но зато в книге продаж показывает правильную сумму. Дело в том, что я первый раз делаю уточненку по НДС. Прошу помощи,кто знает подскажите а как вообще правильно подать уточненку по НДС? И как это все оформить в программе?. Заранее всем спасибо.
Comments
-
Цитата: Необходимо сдать уточненку по НДС за 2 кв. НДС к уплате. В регламентированных отчетах сделала документ "Восстановление НДС" сегодняшней датой, в нем проставила с/ф (в данном случае у меня корректировочные с/ф), выбрала те с/ф, которые подлежали корректировке, указала период в который вношу изменения 2 кв. и поставила галку "запись доп.листа".Здравствуйте! Возможно вам не нужен документ "Восстановление НДС", т.к в описании к док-ту -(Документ предназначен для восстановления сумм НДС, принятых к вычету, при использовании ценностей для осуществления операций, по которым применяется ставка НДС 0%) если у вас не эта ситуация.
Для того чтобы у вас счет -фактуры попали в доп. лист книги продаж, заходите в Счет-фактуру в ДтКт, ставите Ручная корректировка - период 30.06.2016 (2 кв), запись доп. листа галка, там две строчки, и так же в остальных. Заполняете Декларацию НДС за 2к Корр. записи попадут в доп лист 9 раздела. -
Цитата: Здравствуйте! Возможно вам не нужен документ "Восстановление НДС", т.к в описании к док-ту -(Документ предназначен для восстановления сумм НДС, принятых к вычету, при использовании ценностей для осуществления операций, по которым применяется ставка НДС 0%) если у вас не эта ситуация.Для того чтобы у вас счет -фактуры попали в доп. лист книги продаж, заходите в Счет-фактуру в ДтКт, ставите Ручная корректировка - период 30.06.2016 (2 кв), запись доп. листа галка, там две строчки, и так же в остальных. Заполняете Декларацию НДС за 2к Корр. записи попадут в доп лист 9 раздела.Большое спасибо!
